Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 548.640
Nro. Solicitud de Transferencia
116411
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.685
Retención DNCP
₲ 1.955
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149545
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.219.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.219.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico