Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0022802
Monto de la Factura
₲ 9.558.492
Nro. Solicitud de Transferencia
167359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.089.952
Retención DNCP
₲ 34.063
Retención IVA
₲ 260.686
Retención Renta
₲ 173.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-147658
Monto Contrato
₲ 9.558.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.089.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.089.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico