Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001799
Monto de la Factura
₲ 43.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99344
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.747.151
Retención DNCP
₲ 156.440
Retención IVA
₲ 1.197.245
Retención Renta
₲ 798.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-138600
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.687.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.687.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317028
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE VPN- SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico