Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000128
Monto de la Factura
₲ 44.901.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.700.034
Retención DNCP
₲ 160.011
Retención IVA
₲ 1.224.573
Retención Renta
₲ 816.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-138600
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.687.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.687.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317028
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE VPN- SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico