Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039185
Monto de la Factura
₲ 2.441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107871
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.346
Retención DNCP
₲ 8.699
Retención IVA
₲ 66.573
Retención Renta
₲ 44.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-140160
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.410.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.410.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico