Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004087
Monto de la Factura
₲ 2.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.464
Retención DNCP
₲ 8.036
Retención IVA
₲ 61.500
Retención Renta
₲ 41.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-140160
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.410.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.410.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico