Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 49.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127083
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.778.796
Retención DNCP
₲ 175.295
Retención IVA
₲ 1.341.545
Retención Renta
₲ 894.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-142880
Monto Contrato
₲ 49.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.778.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.778.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REPUESTOS P/ EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico