Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 4.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.307.948
Retención DNCP
₲ 16.143
Retención IVA
₲ 123.545
Retención Renta
₲ 82.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-139973
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.401.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.401.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico