Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-139973
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.401.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.401.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico