Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000123
Monto de la Factura
₲ 11.591.712
Nro. Solicitud de Transferencia
167408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.023.508
Retención DNCP
₲ 41.309
Retención IVA
₲ 316.137
Retención Renta
₲ 210.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-147655
Monto Contrato
₲ 11.591.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.023.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.023.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico