Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003154
Monto de la Factura
₲ 10.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107463
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.223.054
Retención DNCP
₲ 38.309
Retención IVA
₲ 293.182
Retención Renta
₲ 195.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-152377
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.973.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.973.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336370
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO FORENSE Y EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico