Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003386
Monto de la Factura
₲ 10.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179195
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.125.718
Retención DNCP
₲ 37.918
Retención IVA
₲ 293.182
Retención Renta
₲ 293.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-152377
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.973.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.973.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336370
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO FORENSE Y EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico