Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008384
Monto de la Factura
₲ 235.642.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75893
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.091.638
Retención DNCP
₲ 839.744
Retención IVA
₲ 6.426.611
Retención Renta
₲ 4.284.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-137182
Monto Contrato
₲ 235.642.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.091.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.091.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico