Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027354
Monto de la Factura
₲ 109.583.150
Nro. Solicitud de Transferencia
147830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.211.583
Retención DNCP
₲ 390.514
Retención IVA
₲ 2.988.632
Retención Renta
₲ 1.992.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
77/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144547
Monto Contrato
₲ 109.583.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.211.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.211.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico