Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005412
Monto de la Factura
₲ 3.286.850
Nro. Solicitud de Transferencia
71396
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.735
Retención DNCP
₲ 11.713
Retención IVA
₲ 89.641
Retención Renta
₲ 59.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107596
Monto Contrato
₲ 12.114.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.520.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.520.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286393
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional