Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021737
Monto de la Factura
₲ 2.863.560
Nro. Solicitud de Transferencia
71607
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.723.193
Retención DNCP
₲ 10.205
Retención IVA
₲ 78.097
Retención Renta
₲ 52.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-103530
Monto Contrato
₲ 40.491.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.506.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.506.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282754
Nombre de la Licitación
Servicio de internet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional