Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001468
Monto de la Factura
₲ 1.543.794
Nro. Solicitud de Transferencia
119497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.120
Retención DNCP
₲ 5.502
Retención IVA
₲ 42.103
Retención Renta
₲ 28.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107595
Monto Contrato
₲ 201.405.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.532.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.532.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286393
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional