Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 5.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.351
Retención DNCP
₲ 20.331
Retención IVA
₲ 155.591
Retención Renta
₲ 103.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107928
Monto Contrato
₲ 12.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.625.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.625.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286393
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional