Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0122069
Monto de la Factura
₲ 23.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70631
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.726.563
Retención DNCP
₲ 85.164
Retención IVA
₲ 651.764
Retención Renta
₲ 434.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-117009
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.273.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.273.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299463
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca hyundai
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional