Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0110929
Monto de la Factura
₲ 4.641.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.413.506
Retención DNCP
₲ 16.539
Retención IVA
₲ 126.573
Retención Renta
₲ 84.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-117009
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.273.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.273.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299463
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca hyundai
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional