Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0157828
Monto de la Factura
₲ 10.254.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112856
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.751.367
Retención DNCP
₲ 36.542
Retención IVA
₲ 279.655
Retención Renta
₲ 186.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-117009
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.273.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.273.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299463
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca hyundai
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional