Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160273
Monto de la Factura
₲ 1.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61911
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.914
Retención DNCP
₲ 5.677
Retención IVA
₲ 43.445
Retención Renta
₲ 28.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-117009
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.273.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.273.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299463
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca hyundai
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional