Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011159
Monto de la Factura
₲ 4.898.366
Nro. Solicitud de Transferencia
90858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.777.021
Retención DNCP
₲ 19.142
Retención IVA
₲ 4.538
Retención Renta
₲ 97.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-114105
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.145.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.145.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297303
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo