Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010174
Monto de la Factura
₲ 3.926.703
Nro. Solicitud de Transferencia
40812
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.834.828
Retención DNCP
₲ 15.057
Retención IVA
Retención Renta
₲ 76.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-114105
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.145.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.145.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297303
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo