Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011728
Monto de la Factura
₲ 24.756.598
Nro. Solicitud de Transferencia
121061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.016.194
Retención DNCP
₲ 94.941
Retención IVA
₲ 161.069
Retención Renta
₲ 484.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-114105
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.145.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.145.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297303
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo