Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010855
Monto de la Factura
₲ 1.450.425
Nro. Solicitud de Transferencia
70759
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.408.711
Retención DNCP
₲ 5.586
Retención IVA
₲ 7.628
Retención Renta
₲ 28.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-114105
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.145.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.145.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297303
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo