Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022394
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.216.000
Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVILIBRO S.R.L.
RUC
80047810-0
Número de Contrato
16/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-111655
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.216.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292098
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Libros
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo