Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023336
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42228
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.830.640
Retención DNCP
₲ 6.860
Retención IVA
₲ 52.500
Retención Renta
₲ 35.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-105121
Monto Contrato
₲ 33.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.166.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.166.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282753
Nombre de la Licitación
Seguro para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional