Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002135
Monto de la Factura
₲ 5.079.600
Nro. Solicitud de Transferencia
120124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.830.607
Retención DNCP
₲ 18.102
Retención IVA
₲ 138.535
Retención Renta
₲ 92.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107594
Monto Contrato
₲ 78.674.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.882.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.882.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286393
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional