Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007014
Monto de la Factura
₲ 12.802.900
Nro. Solicitud de Transferencia
209198
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.260.623
Retención DNCP
₲ 46.481
Retención IVA
Retención Renta
₲ 484.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
55/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230776
Monto Contrato
₲ 52.501.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.521.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.521.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3