Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006923
Monto de la Factura
₲ 12.825.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161840
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.403.008
Retención DNCP
₲ 47.049
Retención IVA
Retención Renta
₲ 363.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
55/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230776
Monto Contrato
₲ 52.501.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.521.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.521.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3