Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108851
Monto de la Factura
₲ 78.191.750
Nro. Solicitud de Transferencia
75313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.145.864
Retención DNCP
₲ 284.055
Retención IVA
₲ 1.494.516
Retención Renta
₲ 2.196.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224810
Monto Contrato
₲ 767.074.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.160.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.160.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1