Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108526
Monto de la Factura
₲ 17.250.620
Nro. Solicitud de Transferencia
59848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.393.639
Retención DNCP
₲ 63.190
Retención IVA
₲ 289.418
Retención Renta
₲ 488.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224810
Monto Contrato
₲ 767.074.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.160.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.160.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1