Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 3.256.120
Nro. Solicitud de Transferencia
123299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.064.157
Retención DNCP
₲ 11.485
Retención IVA
₲ 88.803
Retención Renta
₲ 88.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225775
Monto Contrato
₲ 166.625.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.172.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.172.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para las DDSSCC del Comando Logístico -AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5