Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 19.999.837
Nro. Solicitud de Transferencia
58930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.756
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.450
Retención Renta
₲ 545.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225775
Monto Contrato
₲ 166.625.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.172.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.172.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para las DDSSCC del Comando Logístico -AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5