Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000096
Monto de la Factura
₲ 5.497.800
Nro. Solicitud de Transferencia
73994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.123.950
Retención DNCP
₲ 19.192
Retención IVA
₲ 149.940
Retención Renta
₲ 199.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235544
Monto Contrato
₲ 5.497.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.123.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.123.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435192
Nombre de la Licitación
LCO Nº 12/23 "Adquisición Computadora Tipo II, Impresora y Switch"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4