Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017808
Monto de la Factura
₲ 47.300.400
Nro. Solicitud de Transferencia
92759
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.083.973
Retención DNCP
₲ 165.121
Retención IVA
₲ 1.290.011
Retención Renta
₲ 1.720.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235562
Monto Contrato
₲ 202.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.943.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.274.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435192
Nombre de la Licitación
LCO Nº 12/23 "Adquisición Computadora Tipo II, Impresora y Switch"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4