Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 324.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.061.200
Retención DNCP
₲ 1.131.404
Retención IVA
₲ 8.839.091
Retención Renta
₲ 11.785.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-237370
Monto Contrato
₲ 324.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.061.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.061.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CASETAS METALICAS, INSTALACION, MONTAJE Y COLOCACION, PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1