Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002971
Monto de la Factura
₲ 76.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.321.300
Retención DNCP
₲ 267.142
Retención IVA
₲ 2.087.045
Retención Renta
₲ 2.782.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230043
Monto Contrato
₲ 829.428.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.571.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.571.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430786
Nombre de la Licitación
LCO Nº 09/23 "Contratación de seguro de pasajeros, cargas y responsabilidad civil - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4