Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001947
Monto de la Factura
₲ 1.270.328
Nro. Solicitud de Transferencia
71021
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.910
Retención DNCP
₲ 4.619
Retención IVA
₲ 34.645
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230043
Monto Contrato
₲ 829.428.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.571.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.571.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430786
Nombre de la Licitación
LCO Nº 09/23 "Contratación de seguro de pasajeros, cargas y responsabilidad civil - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4