Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000849
Monto de la Factura
₲ 31.256.893
Nro. Solicitud de Transferencia
209432
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.433.542
Retención DNCP
₲ 113.661
Retención IVA
₲ 497.306
Retención Renta
₲ 1.183.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
56/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230922
Monto Contrato
₲ 146.803.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.005.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.005.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3