Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004540
Monto de la Factura
₲ 2.826.673
Nro. Solicitud de Transferencia
189477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.460
Retención DNCP
₲ 9.868
Retención IVA
₲ 77.091
Retención Renta
₲ 102.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-234582
Monto Contrato
₲ 45.557.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.459.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.459.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1