Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 24.080.700
Nro. Solicitud de Transferencia
189432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.443.212
Retención DNCP
₲ 84.064
Retención IVA
₲ 656.746
Retención Renta
₲ 875.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225018
Monto Contrato
₲ 24.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.443.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.443.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas , Colorantes y Compuestos Químicos para las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5