Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003028
Monto de la Factura
₲ 55.422.371
Nro. Solicitud de Transferencia
214246
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.653.651
Retención DNCP
₲ 193.474
Retención IVA
₲ 1.511.519
Retención Renta
₲ 2.015.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS
RUC
80028529-8
Número de Contrato
131/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235690
Monto Contrato
₲ 358.117.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.100.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.100.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435961
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros para Vehículos y Equipos Varios de las DDSSCC del Comando Logístico- Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5