Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004772
Monto de la Factura
₲ 9.619.633
Nro. Solicitud de Transferencia
114171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.965.497
Retención DNCP
₲ 33.581
Retención IVA
₲ 262.354
Retención Renta
₲ 349.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS
RUC
80028529-8
Número de Contrato
131/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235690
Monto Contrato
₲ 358.117.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.293.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.293.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435961
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros para Vehículos y Equipos Varios de las DDSSCC del Comando Logístico- Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5