Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 14.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209188
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.792.070
Retención DNCP
₲ 53.486
Retención IVA
₲ 208.929
Retención Renta
₲ 557.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
59/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230775
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.435.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.435.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3