Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003834
Monto de la Factura
₲ 145.803.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.207.251
Retención DNCP
₲ 514.287
Retención IVA
₲ 3.976.445
Retención Renta
₲ 3.976.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232399
Monto Contrato
₲ 145.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.207.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.207.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433440
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Equipamientos de la Cuadra de Conscriptos del Cuartel General del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2