Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004842
Monto de la Factura
₲ 9.065.290
Nro. Solicitud de Transferencia
75644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.530.850
Retención DNCP
₲ 31.976
Retención IVA
₲ 247.235
Retención Renta
₲ 247.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225000
Monto Contrato
₲ 10.978.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.250.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.250.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Productos de Insumos Metálicos /No Metálicos de las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5