Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000428
Monto de la Factura
₲ 5.359.961
Nro. Solicitud de Transferencia
125796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.043.967
Retención DNCP
₲ 18.906
Retención IVA
₲ 146.181
Retención Renta
₲ 146.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227945
Monto Contrato
₲ 247.896.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.020.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.020.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424043
Nombre de la Licitación
"MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3