Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000395
Monto de la Factura
₲ 5.618.970
Nro. Solicitud de Transferencia
129707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.287.706
Retención DNCP
₲ 19.820
Retención IVA
₲ 153.245
Retención Renta
₲ 153.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227945
Monto Contrato
₲ 247.896.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.020.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.020.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424043
Nombre de la Licitación
"MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3